Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3140 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAIXA ADESIVA - faixa taça moveis leo |
180,00 |
180,00 |
| 8.00 |
BANNER - BANNER PARA OS COREDORES |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FAIXA ADESIVA - faixa taça moveis leo BANNER - BANNER PARA OS COREDORES |
500,00 |
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| 28/04/2025 |
FAIXA ADESIVA - faixa taça moveis leo
BANNER - BANNER PARA OS COREDORES
|
|
500,00 |
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| 28/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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|
10,00 |
| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 168
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490,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/04/2025 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
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