Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3142 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
85,58 |
855,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA |
855,80 |
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28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 55732; 20095; |
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96,63 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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91,99 |
28/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3142/2025 |
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4,64 |
TOTAL |
855,80 |
96,63 |
96,63 |
SALDO A PAGAR |
759,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/04/2025 |
4,64 |
2491/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,64 |
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