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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3142 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA 85,58 855,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE TELEFONIA FIXA 855,80
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 55732; 20095; 96,63
28/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 91,99
28/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3142/2025 4,64
TOTAL 855,80 96,63 96,63
SALDO A PAGAR 759,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/04/2025 4,64 2491/2025 Lançada
TOTAL   4,64