Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Cola pano, 100g |
8,45 |
253,50 |
| 15.00 |
Folha A3, 150gr/m² branco, 290x420mm. Caixa com 05 resmas. Pacote com 20 unidades |
48,50 |
727,50 |
| 50.00 |
Papel 240 gr., formato A4, 50 unidades por pacote. |
18,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
Cola pano, 100g Folha A3, 150gr/m² branco, 290x420mm. Caixa com 05 resmas. Pacote com 20 unidades Papel 240 gr., formato A4, 50 unidades por pacote. |
1.881,00 |
|
|
| TOTAL |
1.881,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.881,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
