| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDIFICADOR | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | CHALEIRA ELETRICA | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | LIQUIDIFICADOR CHALEIRA ELETRICA | 194,00 | ||
| 29/04/2025 | LIQUIDIFICADOR CHALEIRA ELETRICA | 194,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 191,67 | ||
| 07/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3150/2025 | 2,33 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/04/2025 | 2,33 | 2546/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,33 |
