Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDIFICADOR |
189,90 |
189,90 |
| 1.00 |
PANELA - nº 40 |
126,90 |
126,90 |
| 1.00 |
PANELA - nº 44 |
214,90 |
214,90 |
| 4.00 |
GARRAFA TERMICA - 5l |
98,08 |
392,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
LIQUIDIFICADOR PANELA - nº 40 PANELA - nº 44 GARRAFA TERMICA - 5l |
924,02 |
|
|
| 29/04/2025 |
LIQUIDIFICADOR
PANELA - nº 40
PANELA - nº 44
GARRAFA TERMICA - 5l
|
|
924,02 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 119
|
|
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924,02 |
| TOTAL |
924,02 |
924,02 |
924,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
