Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA DE RADIADOR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
APLAINAR CABEÇOTE |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
POLIR COMANDO |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM DO MOTOR. |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR |
500,00 |
500,00 |
| 16.00 |
RETIFICA DE SEDE DE VALVULA |
11,25 |
180,00 |
| 16.00 |
RETIFICA DE VALVULA |
11,25 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
LIMPEZA DE RADIADOR APLAINAR CABEÇOTE POLIR COMANDO MONTAGEM DO MOTOR. SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR RETIFICA DE SEDE DE VALVULA RETIFICA DE VALVULA |
1.970,00 |
|
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| 28/04/2025 |
LIMPEZA DE RADIADOR
APLAINAR CABEÇOTE
POLIR COMANDO
MONTAGEM DO MOTOR.
SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR
RETIFICA DE SEDE DE VALVULA
RETIFICA DE VALVULA
|
|
1.970,00 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3153/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.970,00 |
| TOTAL |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
