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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 11:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3153 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPEZA DE RADIADOR 80,00 80,00
1.00 APLAINAR CABEÇOTE 280,00 280,00
2.00 POLIR COMANDO 75,00 150,00
1.00 MONTAGEM DO MOTOR. 600,00 600,00
1.00 SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR 500,00 500,00
16.00 RETIFICA DE SEDE DE VALVULA 11,25 180,00
16.00 RETIFICA DE VALVULA 11,25 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 LIMPEZA DE RADIADOR APLAINAR CABEÇOTE POLIR COMANDO MONTAGEM DO MOTOR. SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR RETIFICA DE SEDE DE VALVULA RETIFICA DE VALVULA 1.970,00
28/04/2025 LIMPEZA DE RADIADOR APLAINAR CABEÇOTE POLIR COMANDO MONTAGEM DO MOTOR. SERVIÇO - DESMONTAGEM DE MOTOR RETIFICA DE SEDE DE VALVULA RETIFICA DE VALVULA 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.970,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.