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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 11:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR 680,00 680,00
1.00 VELA DE IGNIÇAO 180,00 180,00
4.50 OLEO 05W 30 60,00 270,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 30,00 30,00
1.00 FILTRO DE AR 80,00 80,00
4.00 AGUA DESMINERALIZADA 10,00 40,00
4.00 ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS) 37,50 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR VELA DE IGNIÇAO OLEO 05W 30 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR FILTRO DE AR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS) 1.430,00
28/04/2025 JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR VELA DE IGNIÇAO OLEO 05W 30 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR FILTRO DE AR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS) 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.