Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3155
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
TURISMO
Unidade:
SECRETARIA DE TURISMO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR
680,00
680,00
1.00
VELA DE IGNIÇAO
180,00
180,00
4.50
OLEO 05W 30
60,00
270,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
30,00
30,00
1.00
FILTRO DE AR
80,00
80,00
4.00
AGUA DESMINERALIZADA
10,00
40,00
4.00
ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS)
37,50
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR VELA DE IGNIÇAO OLEO 05W 30 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR FILTRO DE AR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS)
1.430,00
28/04/2025
JOGO DE JUNTA - JOGO DE JUNTA SUPERIOR
VELA DE IGNIÇAO
OLEO 05W 30
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
FILTRO DE AR
AGUA DESMINERALIZADA
ADITIVO - ADITIVO ANTI CONGELANTE (LITROS)
1.430,00
06/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.430,00
TOTAL
1.430,00
1.430,00
1.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
