Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3158 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTAO - TELA 1,00 X 1,50 |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
PORTAO - TELA 7,00 X 1,60 |
2.550,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
PORTAO - TELA 1,00 X 1,50 PORTAO - TELA 7,00 X 1,60 |
2.850,00 |
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TOTAL |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.850,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.