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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3165 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 CHAPA DE FERRO 25,00 87,50
4.00 PARAFUSO 16X40 7,00 28,00
4.00 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 4,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 CHAPA DE FERRO PARAFUSO 16X40 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 131,50
28/04/2025 CHAPA DE FERRO PARAFUSO 16X40 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 131,50
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131,50
TOTAL 131,50 131,50 131,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.