Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
CHAPA DE FERRO |
25,00 |
87,50 |
4.00 |
PARAFUSO 16X40 |
7,00 |
28,00 |
4.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
CHAPA DE FERRO PARAFUSO 16X40 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
131,50 |
|
|
28/04/2025 |
CHAPA DE FERRO
PARAFUSO 16X40
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8
|
|
131,50 |
|
06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
131,50 |
TOTAL |
131,50 |
131,50 |
131,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.