Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
CHAPA DE FERRO |
25,00 |
87,50 |
| 4.00 |
PARAFUSO 16X40 |
7,00 |
28,00 |
| 4.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
CHAPA DE FERRO PARAFUSO 16X40 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8 |
131,50 |
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| 28/04/2025 |
CHAPA DE FERRO
PARAFUSO 16X40
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8
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131,50 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,50 |
| TOTAL |
131,50 |
131,50 |
131,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
