Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3172 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR 05 KG |
22,79 |
22,79 |
| 10.00 |
CAFÉ TRADICIONAL |
37,90 |
379,00 |
| 5.00 |
ERVA MATE |
16,99 |
84,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
AÇUCAR 05 KG CAFÉ TRADICIONAL ERVA MATE |
486,74 |
|
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| 29/04/2025 |
AÇUCAR 05 KG
CAFÉ TRADICIONAL
ERVA MATE
|
|
486,74 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
486,74 |
| TOTAL |
486,74 |
486,74 |
486,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
