Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: Abril/2025
R.Uruguai,119 - sala de fisioterapia.
Sec. da Saúde. |
0,00 |
199,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
ref: Abril/2025
R.Uruguai,119 - sala de fisioterapia.
Sec. da Saúde. |
199,78 |
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| 25/04/2025 |
ref: Abril/2025
R.Uruguai,119 - sala de fisioterapia.
Sec. da Saúde. |
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199,78 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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199,78 |
| TOTAL |
199,78 |
199,78 |
199,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
