Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 1.00 |
GRADE - TUBO 1 X 2,3 M |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M |
2.280,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO
GRADE - TUBO 1 X 2,3 M
|
|
2.280,00 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.280,00 |
| TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
