Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.00 |
GRADE - TUBO 1 X 2,3 M |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M |
2.280,00 |
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TOTAL |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.