| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.00 | GRADE - TUBO 1 X 2,3 M | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M | 2.280,00 | ||
| 30/04/2025 | JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M | 2.280,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
