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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO 1.780,00 1.780,00
1.00 GRADE - TUBO 1 X 2,3 M 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M 2.280,00
30/04/2025 JANELA - DE VIDRO C/ VIDRO FIXO GRADE - TUBO 1 X 2,3 M 2.280,00
07/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.