Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3197
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANESTESICO INJET.
265,00
530,00
5.00
DISCO POLIMENTO ODONTOLOGICO - KIT C/ 120 UN
282,00
1.410,00
24.00
FIO - CAT-GUT SIMPLES C/ AGULHA
3,89
93,36
5.00
HIDROXIDO DE CALCIO
21,23
106,15
15.00
LIXA - DE ACABAMENTO E POLIMENTO
7,39
110,85
5.00
RESINA - ODONTOLOGICA
352,17
1.760,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
ANESTESICO INJET. DISCO POLIMENTO ODONTOLOGICO - KIT C/ 120 UN FIO - CAT-GUT SIMPLES C/ AGULHA HIDROXIDO DE CALCIO LIXA - DE ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA - ODONTOLOGICA
4.011,21
05/05/2025
ANESTESICO INJET.
DISCO POLIMENTO ODONTOLOGICO - KIT C/ 120 UN
FIO - CAT-GUT SIMPLES C/ AGULHA
HIDROXIDO DE CALCIO
LIXA - DE ACABAMENTO E POLIMENTO
RESINA - ODONTOLOGICA
3.306,87
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 42634
3.306,87
TOTAL
4.011,21
3.306,87
3.306,87
SALDO A PAGAR
704,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
