Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Prótese Total Maxilar material acrílica termo polimerizavel resistente |
478,33 |
14.349,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Prótese Total Maxilar material acrílica termo polimerizavel resistente |
14.349,90 |
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| 05/05/2025 |
Prótese Total Maxilar material acrílica termo polimerizavel resistente
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|
14.349,90 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3199/2025, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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287,00 |
| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 92
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14.062,90 |
| TOTAL |
14.349,90 |
14.349,90 |
14.349,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/05/2025 |
287,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
287,00 |
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