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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3202 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. 0,00 3.724,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. 3.724,14
28/04/2025 EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2022. 3.724,14
28/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2025 UNIÃO FAZENDA NACIONAL - 13285 3.724,14
TOTAL 3.724,14 3.724,14 3.724,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.