Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO |
77,00 |
2.464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO |
2.464,00 |
|
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| 12/05/2025 |
SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO
|
|
1.540,00 |
|
| 20/05/2025 |
SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO
|
|
924,00 |
|
| TOTAL |
2.464,00 |
2.464,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.464,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/05/2025 |
18,48 |
2918/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2025 |
11,08 |
3051/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
29,56 |
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