| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LT |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO | 77,00 | 2.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO | 2.464,00 | ||
| 12/05/2025 | SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO | 1.540,00 | ||
| 20/05/2025 | SAPATO - CLOG SOLADO SB PRETO | 924,00 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.521,52 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3209/2025 | 18,48 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 912,92 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3209/2025 | 11,08 | ||
| TOTAL | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/05/2025 | 18,48 | 2918/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/05/2025 | 11,08 | 3051/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,56 |
