Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO SOBROSA IUNG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3212 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO - ESCRIÇÃO CATEGORIA DE BASE SUB 12, SUB 16 E SUB 18 1° COPA EGF DE FUTSAL 2025 PASSO FUNDO 17 E 18 DE MAIO |
350,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
SERVIÇO - ESCRIÇÃO CATEGORIA DE BASE SUB 12, SUB 16 E SUB 18 1° COPA EGF DE FUTSAL 2025 PASSO FUNDO 17 E 18 DE MAIO |
1.050,00 |
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| 05/05/2025 |
SERVIÇO - ESCRIÇÃO CATEGORIA DE BASE SUB 12, SUB 16 E SUB 18 1° COPA EGF DE FUTSAL 2025 PASSO FUNDO 17 E 18 DE MAIO
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1.050,00 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 33
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
