Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3213 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO) |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
80,00 |
80,00 |
| 14.00 |
SERVIÇO - AFIAÇÃO |
10,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA |
65,00 |
65,00 |
| 5.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA |
60,00 |
300,00 |
| 5.00 |
SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO |
35,00 |
175,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - SOPRADOR |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600 SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO) SERVIÇO SERVIÇO - AFIAÇÃO SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO - SOPRADOR |
1.100,00 |
|
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| 29/04/2025 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600
SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO)
SERVIÇO
SERVIÇO - AFIAÇÃO
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA
SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO
SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO
SERVIÇO - SOPRADOR
|
|
1.100,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
