| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO) | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO | 80,00 | 80,00 |
| 14.00 | SERVIÇO - AFIAÇÃO | 10,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA | 65,00 | 65,00 |
| 5.00 | SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA | 60,00 | 300,00 |
| 5.00 | SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO | 35,00 | 175,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SOPRADOR | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600 SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO) SERVIÇO SERVIÇO - AFIAÇÃO SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO - SOPRADOR | 1.100,00 | ||
| 29/04/2025 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO SOPRADOR BR600 SERVIÇO - MANUTENÇÃO COMPACTADOR (SAPO) SERVIÇO SERVIÇO - AFIAÇÃO SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO - DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO - SOPRADOR | 1.100,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
