| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 652,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 652,74 | ||
| 29/04/2025 | empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. | 652,74 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL | 48,95 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3227/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 603,79 | ||
| TOTAL | 652,74 | 652,74 | 652,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29/04/2025 | 48,95 | Lançada | |
| TOTAL | 48,95 |
