| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA RESTAURANTE POPULAR | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA RESTAURANTE POPULAR | 3.600,00 | ||
| 27/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA RESTAURANTE POPULAR | 3.600,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 323/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 81,72 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.518,28 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2025 | 81,72 | Lançada | |
| TOTAL | 81,72 |
