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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3248	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL ABRIL 2025	0,00	6.693,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL ABRIL 2025	6.693,40
29/04/2025	empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025.		6.693,40
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			10,73
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			25,82
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			42,92
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			168,87
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			273,58
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			366,04
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			759,00
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			940,22
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO			1.581,80
30/04/2025	Pagamento de Empenho 3248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.524,42
TOTAL		6.693,40	6.693,40	6.693,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29/04/2025	10,73		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/04/2025	25,82		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29/04/2025	42,92		Lançada
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	29/04/2025	168,87		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/04/2025	273,58		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/04/2025	366,04		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/04/2025	759,00		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/04/2025	940,22		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/04/2025	1.581,80		Lançada
TOTAL		4.168,98