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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3251 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 1.673,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA NORMAL ABRIL 2025 1.673,35
29/04/2025 empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. 1.673,35
30/04/2025 Pagamento de Empenho 3251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.673,35
TOTAL 1.673,35 1.673,35 1.673,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.