Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
0,00 |
158,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
158,32 |
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29/04/2025 |
empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. |
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158,32 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ADMINISTRACAO |
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11,87 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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146,45 |
TOTAL |
158,32 |
158,32 |
158,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
29/04/2025 |
11,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,87 |
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