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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3312 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 685,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 685,16
29/04/2025 empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. 685,16
29/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO 685,16
TOTAL 685,16 685,16 685,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 29/04/2025 685,16 Lançada
TOTAL   685,16