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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 214,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Vale Alimentação ref. mês: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 214,62
29/04/2025 empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. 214,62
29/04/2025 ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR/CONTA DESPESA CADASTRADO ERRADO NA INTEGRAÇÃO DA FOLHA. -214,62
29/04/2025 ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR/CONTA DESPESA CADASTRADO ERRADO NA INTEGRAÇÃO DA FOLHA. -214,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.