| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 17.576,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 17.576,86 | ||
| 29/04/2025 | empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. | 17.576,86 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA | 65,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.511,86 | ||
| TOTAL | 17.576,86 | 17.576,86 | 17.576,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/04/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
