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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 0,00 8.900,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Ref a folha de pagamento mes: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 8.900,56
29/04/2025 empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. 8.900,56
30/04/2025 Pagamento de Empenho 3361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.900,56
TOTAL 8.900,56 8.900,56 8.900,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.