| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 338 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF: 12/2024 E 01/2025 VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; | 380,27 | 380,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | REF: 12/2024 E 01/2025 VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; | 380,27 | ||
| 20/01/2025 | REF: 12/2024 E 01/2025 VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; | 380,27 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 338/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 | 380,27 | ||
| TOTAL | 380,27 | 380,27 | 380,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
