| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 0,00 | 10.504,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL ABRIL 2025 | 10.504,79 | ||
| 29/04/2025 | empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. | 10.504,79 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS | 82,33 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.422,46 | ||
| TOTAL | 10.504,79 | 10.504,79 | 10.504,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/04/2025 | 82,33 | Lançada | |
| TOTAL | 82,33 |
