Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
SERVIÇO - DE INTERNET |
199,90 |
2.198,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET |
2.198,90 |
|
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| 05/02/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
199,90 |
|
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2020
|
|
|
199,90 |
| 28/02/2025 |
. |
|
199,00 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2025 - REF. MARÇO/2025
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
|
|
199,00 |
| 07/03/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET
|
|
199,90 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2143
|
|
|
199,90 |
| 04/04/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
|
199,90 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2264
MARÇO/2025 |
|
|
199,90 |
| TOTAL |
2.198,90 |
798,70 |
798,70 |
| SALDO A PAGAR |
1.400,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
