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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	341	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO - DE INTERNET	199,90	2.198,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	SERVIÇO - DE INTERNET	2.198,90
05/02/2025	SERVIÇO - DE INTERNET		199,90
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2020			199,90
28/02/2025	.		199,00
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2025 - REF. MARÇO/2025 TIAGO COINASKI ME - 2646			199,00
07/03/2025	SERVIÇO - DE INTERNET		199,90
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2143			199,90
04/04/2025	SERVIÇO - DE INTERNET MARÇO/2025		199,90
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2264 MARÇO/2025			199,90
05/05/2025	SERVIÇO - DE INTERNET		199,90
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2374			199,90
03/06/2025	SERVIÇO - DE INTERNET		199,90
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2493			199,90
04/07/2025	SERVIÇO - DE INTERNET		199,90
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2586			199,90
05/08/2025	SERVIÇO - DE INTERNET ref: julho/2025		199,90
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2668			199,90
TOTAL		2.198,90	1.598,30	1.598,30
SALDO A PAGAR				600,60