Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SERVIÇO - DE INTERNET - SETOR DE COMPRAS SERVIÇO - DE INTERNET - CANTINHO DO CHIMARRÃO SERVIÇO - DE INTERNET - ACISA/CDL SERVIÇO - DE INTERNET - CÂMARA DE VIGILÂNCIA SERVIÇO - DE INTERNET - JUNTA MILITAR |
7.584,50 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2016; 2019; 2015; |
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689,50 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2019;2016;2015
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689,50 |
| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2142; 2139; 2138; |
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689,50 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2138;
2139;
2142; |
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689,50 |
| 04/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2260; 2259; 2263; |
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689,50 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2260; 2259; 2263;
MARÇO/2025
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689,50 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2370; 1/2373; 1/2369; |
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689,50 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2369; 2373;2370
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689,50 |
| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2489; 1/2492; 1/2488; |
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689,50 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2489;2492;2488 |
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689,50 |
| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2582; 1/2585; 1/2581; |
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689,50 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2585;2582;2581 |
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689,50 |
| TOTAL |
7.584,50 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.447,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
