3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
SERVIÇO - DE INTERNET - SETOR DE COMPRAS
89,90
988,90
11.00
SERVIÇO - DE INTERNET - CANTINHO DO CHIMARRÃO
99,90
1.098,90
11.00
SERVIÇO - DE INTERNET - ACISA/CDL
149,90
1.648,90
11.00
SERVIÇO - DE INTERNET - CÂMARA DE VIGILÂNCIA
199,90
2.198,90
11.00
SERVIÇO - DE INTERNET - JUNTA MILITAR
149,90
1.648,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
SERVIÇO - DE INTERNET - SETOR DE COMPRAS SERVIÇO - DE INTERNET - CANTINHO DO CHIMARRÃO SERVIÇO - DE INTERNET - ACISA/CDL SERVIÇO - DE INTERNET - CÂMARA DE VIGILÂNCIA SERVIÇO - DE INTERNET - JUNTA MILITAR
7.584,50
05/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2016; 2019; 2015;
689,50
10/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2019;2016;2015
689,50
07/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2142; 2139; 2138;
689,50
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2138;
2139;
2142;
689,50
04/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2260; 2259; 2263;
689,50
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2260; 2259; 2263;
MARÇO/2025
689,50
TOTAL
7.584,50
2.068,50
2.068,50
SALDO A PAGAR
5.516,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
