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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3426	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL ABRIL 2025	0,00	3.309,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	ref a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL ABRIL 2025	3.309,78
29/04/2025	empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025.		3.309,78
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			10,32
30/04/2025	Pagamento de Empenho 3426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.299,46
TOTAL		3.309,78	3.309,78	3.309,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29/04/2025	10,32		Lançada
TOTAL		10,32

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