Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SINALEIRA |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 12V |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
TOMADA |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
LAMAPADA |
8,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SINALEIRA LAMPADA H1 12V SOQUETE TOMADA LAMAPADA |
304,00 |
|
|
| TOTAL |
304,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
304,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
