| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: | 260,00 | ||
| 08/05/2025 | LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR: | 260,00 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3453/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME | 5,20 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2025 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
