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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3472 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR SUPORTE 25,00 25,00
1.00 SOCORRO E SERVIÇO 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 SERVIÇO TROCAR SUPORTE SOCORRO E SERVIÇO 285,00
30/04/2025 SERVIÇO TROCAR SUPORTE SOCORRO E SERVIÇO 285,00
30/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3472/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 14,25
07/05/2025 Pagamento de Empenho 3472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,75
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 14,25 Lançada
TOTAL   14,25