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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3473 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 35,00 35,00
1.00 SUPORTE ESPELHO 152,00 152,00
2.00 FILTRO DIESEL 19,00 38,00
4.00 MANGUEIRA 24,00 96,00
1.00 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 MANGUEIRA SUPORTE ESPELHO FILTRO DIESEL MANGUEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL 399,00
30/04/2025 MANGUEIRA SUPORTE ESPELHO FILTRO DIESEL MANGUEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL 399,00
07/05/2025 Pagamento de Empenho 3473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,00
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.