Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
SUPORTE ESPELHO |
152,00 |
152,00 |
| 2.00 |
FILTRO DIESEL |
19,00 |
38,00 |
| 4.00 |
MANGUEIRA |
24,00 |
96,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
MANGUEIRA SUPORTE ESPELHO FILTRO DIESEL MANGUEIRA MANGUEIRA COMBUSTIVEL |
399,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
MANGUEIRA
SUPORTE ESPELHO
FILTRO DIESEL
MANGUEIRA
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
|
|
399,00 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
