Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3476 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR |
198,79 |
198,79 |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR |
158,48 |
158,48 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
185,49 |
185,49 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
181,78 |
181,78 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
94,32 |
94,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
FILTRO SEPARADOR FILTRO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO |
818,86 |
|
|
| 30/04/2025 |
FILTRO SEPARADOR
FILTRO MOTOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR EXTERNO
FILTRO DE AR INTERNO
|
|
818,86 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3476/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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809,03 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3476/2025 |
|
|
9,83 |
| TOTAL |
818,86 |
818,86 |
818,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/04/2025 |
9,83 |
2622/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,83 |
|
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