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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3478 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 1.850,00 1.850,00
1.00 SERVIÇO DESCARGA 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 SERVIÇO SERVIÇO DESCARGA 1.950,00
30/04/2025 SERVIÇO SERVIÇO DESCARGA 1.950,00
30/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3478/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 97,50
07/05/2025 Pagamento de Empenho 3478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.852,50
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 97,50 Lançada
TOTAL   97,50