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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3485 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 195,00 195,00
1.00 SERVIÇO VALVULA 570,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO VALVULA 965,00
30/04/2025 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO VALVULA 965,00
30/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3485/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 48,25
07/05/2025 Pagamento de Empenho 3485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 916,75
TOTAL 965,00 965,00 965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 48,25 Lançada
TOTAL   48,25