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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR LIMPADOR 390,00 390,00
1.00 CHAVE DO LIMPADOR 220,00 220,00
1.00 INTERRUPTOR DE FREIO 120,00 120,00
1.00 LAMPADA H4 50,00 50,00
1.00 SINALEIRA 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 MOTOR LIMPADOR CHAVE DO LIMPADOR INTERRUPTOR DE FREIO LAMPADA H4 SINALEIRA 870,00
TOTAL 870,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 870,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.