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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3505 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 110,00 110,00
1.00 ROLAMENTO 6003 60,00 60,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA 30,00 60,00
2.00 PONTEIRA CABO 30,00 60,00
2.00 CABO 10M 22,50 45,00
1.00 CABO 35MM 85,00 85,00
1.00 LUZ PILOTO 55,00 55,00
1.00 CHAVE DE IGNIÇÃO 180,00 180,00
20.00 TERMINAL LATÃO 1,00 20,00
1.00 REGULADOR 140,00 140,00
1.00 LAMPADA 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 ROLAMENTO ROLAMENTO 6003 TERMINAL DE BATERIA PONTEIRA CABO CABO 10M CABO 35MM LUZ PILOTO CHAVE DE IGNIÇÃO TERMINAL LATÃO REGULADOR LAMPADA 825,00
TOTAL 825,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 825,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.