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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMINAL DE BATERIA 30,00 60,00
1.00 LAMPADA H4 50,00 50,00
1.00 CHAVE DE SETA 260,00 260,00
1.00 BUZINA 60,00 60,00
1.00 SINALEIRA DE TETO 45,00 45,00
1.00 RELOGIO TEMPERATURA 380,00 380,00
5.00 ADITIVO PARAFU 50,00 250,00
2.00 COXIM 40,00 80,00
1.00 SINALEIRA 90,00 90,00
1.00 ROLAMENTO 110,00 110,00
1.00 ROLAMENTO 80,00 80,00
1.00 TERMINAL 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 TERMINAL DE BATERIA LAMPADA H4 CHAVE DE SETA BUZINA SINALEIRA DE TETO RELOGIO TEMPERATURA ADITIVO PARAFU COXIM SINALEIRA ROLAMENTO ROLAMENTO TERMINAL 1.485,00
TOTAL 1.485,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.485,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.