| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 495,00 | 495,00 |
| 1.00 | BOBINA DE CAMPO | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | IMPULSOR | 305,00 | 305,00 |
| 1.00 | KIT BUCHAS | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PONTEIRA DE CABO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | INDUZIDO BOBINA DE CAMPO JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA IMPULSOR KIT BUCHAS PONTEIRA DE CABO | 1.510,00 | ||
| 29/05/2025 | INDUZIDO BOBINA DE CAMPO JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA IMPULSOR KIT BUCHAS PONTEIRA DE CABO | 1.510,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3512/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
