Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
BOBINA DE CAMPO |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
IMPULSOR |
305,00 |
305,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHAS |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA DE CABO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
INDUZIDO BOBINA DE CAMPO JOGO DE ESCOVA E PORTA ESCOVA IMPULSOR KIT BUCHAS PONTEIRA DE CABO |
1.510,00 |
|
|
| TOTAL |
1.510,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.510,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
