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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAQUINA VIDRO ELETRICO 260,00 260,00
1.00 MOTOR VIDRO ELETRICO 180,00 180,00
1.00 SINALEIRA DE TETO 45,00 45,00
2.00 SINALEIRA DE POSIÇÃO 45,00 90,00
10.00 FUSIVEL DE LAMINA 2,00 20,00
1.00 SINALEIRA TRASEIRA 90,00 90,00
4.00 LAMPADA 8,00 32,00
4.00 FIO 2X1 8,00 32,00
1.00 LAMPADA H1 60,00 60,00
1.00 SOQUETE LAMPADA H1 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 MAQUINA VIDRO ELETRICO MOTOR VIDRO ELETRICO SINALEIRA DE TETO SINALEIRA DE POSIÇÃO FUSIVEL DE LAMINA SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA FIO 2X1 LAMPADA H1 SOQUETE LAMPADA H1 854,00
TOTAL 854,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 854,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.