| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO | 270,00 | ||
| 11/12/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO | 270,00 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3531/2025, 10409 - HOTEL DE FLAVIA BASSO LTDA - EPP | 7,24 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 7,24 | |
| SALDO A PAGAR | 262,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/12/2025 | 7,24 | Lançada | |
| TOTAL | 7,24 |
