| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL | 67,00 | 3.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL | 3.484,00 | ||
| 08/05/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL | 3.484,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 240 | 3.484,00 | ||
| TOTAL | 3.484,00 | 3.484,00 | 3.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
