Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3534 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL |
67,00 |
3.484,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL |
3.484,00 |
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| 08/05/2025 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA CREAS - ALIENAÇÃO PARENTAL
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3.484,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 240
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3.484,00 |
| TOTAL |
3.484,00 |
3.484,00 |
3.484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
