Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILNEI PAULO ANDREOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3564 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MNT PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL - PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - EM MADEIRA |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 1.00 |
KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - CARRINHOS DE PLASTICO |
4.350,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - EM MADEIRA KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - CARRINHOS DE PLASTICO |
8.950,00 |
|
|
| 08/05/2025 |
KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - EM MADEIRA
KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS - CARRINHOS DE PLASTICO
|
|
8.950,00 |
|
| TOTAL |
8.950,00 |
8.950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
