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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3576 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS 33,96 3.396,00
420.00 SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS 20,96 8.803,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS 12.199,20
07/05/2025 SERVIÇO - 05 ALUNOS INTEGRAL 20 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 21 ALUNOS PARCIAL 20 DIAS LETIVOS 12.199,20
TOTAL 12.199,20 12.199,20 0,00
SALDO A PAGAR 12.199,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.