| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. | 270,00 | ||
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. | 270,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2025 EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL - 16094 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
