Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. |
270,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAI PJ A1 PRESENCIAL. |
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270,00 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2025
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL - 16094 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
