| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL TOALHA - FARDO C/ 5000FL | 84,90 | 849,00 |
| 6.00 | PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS | 79,90 | 479,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PAPEL TOALHA - FARDO C/ 5000FL PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS | 1.328,40 | ||
| 13/05/2025 | PAPEL TOALHA - FARDO C/ 5000FL PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS | 1.328,40 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 25047 | 1.328,40 | ||
| TOTAL | 1.328,40 | 1.328,40 | 1.328,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
